广元市机关事务服务中心 2021年部门预算编制说明
来源:市机关事务服务中心 浏览量:5405 发布时间:2021-03-22 12:59:49

一、基本职能及主要工作

(一)市机关事务服务中心职能简介

根据市委办公室、市政府办公室印发的《广元市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(广委办函〔2019〕70号)文件,广元市机关事务服务中心是广元市人民政府直属事业单位,为正县级,保留参公管理。主要职责是:承担市级公务用车管理涉及的事务性工作;承担市直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项;协助有关部门统一规划、权属、配置、处置市直机关事业单位办公用房;负责拟定市直机关事业单位房屋修缮计划;负责市直机关事业单位房地产信息管理平台建设、运维工作;承担全市公共机构能耗统计、检测工作;协助有关部门统筹推进市直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作;参与市直机关事业单位住房制度改革有关工作;承担市交流干部周转房和市青年干部公寓的管理、维修、维护等工作;负责市级机关事业单位集中办公区有关后勤服务工作;负责县区机关事务的业务指导工作等。

(二)市机关事务服务中心2021年重点工作

2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划的开局之年。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深化对“三个新”重要要求的理解把握,认真贯彻市委市政府各项决策部署,围绕“三个一、三个三”兴广战略的实施,为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献机关后勤力量。

(一)聚焦精准谋划,高位推动“十四五”规划编制。深入贯彻习近平总书记关于“十四五”发展和规划编制工作的重要指示精神,按照中央、省、市对“十四五”规划部署要求,围绕持续推进国家治理体系和治理能力现代化对机关事务工作要求,聚焦机关事务思路理念、路径布局、重点任务、保障措施等方面,突出工作创新、深入调查研究,着力提高规划的科学性与实效性,为“十四五”期间全市机关事务工作高质量发展提供坚实基础。

(二)聚焦“一体两翼”,不断夯实机关服务保障根基。坚持以标准化、信息化“两化融合”为抓手,进一步建立健全机关事务标准体系,加强“两化融合”理论研究及成果运用,持续推进公务用车、国有资产、公物仓、公共机构节能等信息化建设和管理,促进全市机关事务管理服务保障能力全面提升。

(三)聚焦厉行节约,积极创建节俭效能的新型机关。坚决落实过“紧日子”要求,持续推动节约型机关创建,大力弘扬简素为美、节俭效能的机关文化,严格控制机关运行成本,做好公共机构节约能源资源、机关食堂规范管理、生活垃圾分类等工作,进一步发挥机关事业单位的示范引领作用。

(四)聚焦服务中心,为广元经济社会发展贡献后勤力量。持续抓好常态化疫情防控工作,持之以恒抓好消费扶贫与驻村帮扶,巩固脱贫攻坚质效,夯实乡村振兴基础。加大招商引资力度,提升服务水平,营造良好营商环境。抢抓国家发展重大战略机遇,深化同成渝地区机关事务部门合作交流,在政策研究、发展规划、政策执行、服务保障、干部交流等方面深入合作,积极助力广元主动融入成渝地区双城经济圈建设。

(五)聚焦能力提升,打造忠诚干净担当的后勤铁军。认真履行全面从严治党主体责任,抓实抓细党建、党风廉政建设与意识形态、统战、依法治市、安全生产等工作,扎实做好省委巡视、市委巡察反馈问题整改工作。分层分类组织开展机关事务管理干部业务培训,持续加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,着力建设一支政治过硬、专业精湛、作风优良的高素质机关事务干部队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广元市机关事务服务中心部门预算包括中心本级预算。

纳入广元市机关事务服务中心2021年部门预算编制范围是广元市机关事务服务中心本级。

三、市机关事务服务中心2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

市机关事务服务中心2021年部门预算收入总数574.15万元,较2020年部门预算收入总数570.53万元增长0.63%;2021年部门预算支出总数574.15万元,较2020年部门预算支出总数570.53万元增长0.63%。

部门基本支出预算202.87万元,其中:人员支出170.84万元,公用支出32.03万元。

部门专项项目预算371.28万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算574.15万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入574.15万元;支出包括:一般公共服务支出532.86万元、社会保障和就业支出15.96万元、卫生健康支出7.98万元、住房公积金支出17.35万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

广元市机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款574.15万元,比2020年预算数570.53万元增加3.62万元,增长0.63%,变动的主要原因是2021年国家政策变动引起的人员社保缴费变动。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出532.86万元,占92.81%;社会保障和就业支出15.96万元,占2.78%;卫生健康支出7.98万元,占1.39%,住房公积金支出17.35万元,占3.02%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)行政运行(项)预算数161.58万元,比2020年预算数176.04万元减少14.46万元,下降8.21%,变动的主要原因2021年度住房公积金科目调整,2020年度部门预算未单独列支。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(项)预算数为371.28万元,与2020年预算数持平。主要用于公务用车及管理平台运行及维护费、公共机构节能及垃圾分类工作运行费、市级能耗监测平台建设经费、市青年干部公寓及过渡保障中心运行支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为15.96万元,比2020年度15.80万元增加0.16万元,增长1.01%,变动的主要原因是2021年国家政策变动引起的人员社保缴费变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数7.98万元,比2020年预算数7.41万元增加0.57万元,增长7.69%,变动的主要原因是2021年国家政策变动引起的人员医疗保险变动。主要用于行政事业单位社会保障缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为17.35万元,变动的主要原因是2021年度住房公积金科目调整,2021年度部门预算单独列支。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出202.87万元,其中:

人员经费170.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费32.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费。2021年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2021年预算安排3.7万元,较2020年预算3.88万元减少0.18万元,下降4.64%,变动的主要原因坚持“过紧日子”思想,严格控制公务接待费支出。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

广元市机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市机关事务服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

广元市机关事务服务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运行而开支的机关运行经费,合计32.03万元。

(二)国有资产占有使用情况

2021年,广元市机关事务服务中心共有车辆41辆,其中公务用车41辆。

(三)部门政府采购预算情况

2021年,广元市机关事务服务中心没有安排政府采购预算资金。

(四)绩效目标设置情况

2021年,广元市机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算371.28万元。



附件:1.广元市机关事务服务中心2021年部门预算表

2.广元市机关事务服务中心2021年绩效目标批复表



广元市机关事务服务中心

2021年3月21日

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